用友ERP-u8财务软件的使用流程是怎样的？
用友ERP-U8财务软件操作流程:1。设置(1)，基本信息:企业门户-设置-基本信息-(1)系统禁用-(2)编码方案-(3)数据精度1。系统复位:该功能用于复位已安装的系统(或模块)，并记录激活日期和复位时间。要再次使用产品，您需要首先重置产品。【操作步骤】(1)打开【系统复位】菜单，列出所有产品；(2)选择要启用的系统类型，并在方框中打勾。只有系统管理员和账户主管有权限启用系统；(3)录入已结账会计期间的重置年月数据；(4)用户按下【最终确认】按钮后，可以保存当前重置信息，并将当前操作员写入残疾人。2.编码方案:该功能主要用于设置分级文件的分级以及每一级的编码长度。分级标准设置中的内容包括:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、地点编码、供应商分类编码、收发类别编码、结算编码。各级编码级别和编码长度的设置将决定用户单位应如何编制基础数据的数量，进而近似为用户分级核算、统计和管理的依据。【操作说明】:您可以修改编码方案，直接点击要修改的编码方案的级别和长度。是的，然后您可以按数字键来定义方法级别。但是达不到可以设置的最大编码方案数；同样，系统限制最大下载长度，不能在最大长度范围内增加级数或改变级数长度。灰色区域表示不能直接修改。3.数据准确性:用户企业对数量和单价的核算准确性有不同的要求，以逐步适应用户企业的相同需求。该系统可以提供定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)(2)基础档案:本系统主要内容是设置基础档案、业务内容、会计科目。操作流程图(在U821系统初始化设置中):企业门户-设置-基础档案-(1)组织设置-(2)当前公司-(3)存货-(4)财务-(5)收付结算-(6)业务、重组表、其他1 .组织设置。公司-①客户分类-②客户档案-③供应商档案-④客户与供应商的区别:其他应收业务属于客户。至于业务的类别，属于供应商编号3、存货(供供应链用户参考)4、财务— ①账户— ②凭证类型— ③外币设置— ④项目目录5、收付结算—①结算—②付款条件— ③开户行6、业务、编号列表及其他(供供应链用户使用)2、总账。护理业务操作流程图:企业门户-业务-财务会计-总账-原始凭证凭证-审核凭证(制单人不得与审核人相同)-记账-月末处理(结账后)注意:这对自动汇款凭证，必须是前一张凭证审核记账后才能生成结账。取消核算操作流程图:Ctrl+Alt+F6。预记账状态恢复激活码-凭证-恢复预记账状态反审核操作流程图:审核凭证(取消后审核)-取消签名(批量取消签名)三。UFO报表操作流程主要功能:UFO应用查询服务提供的功能是基于用友软件(集团)有限公司的UFO报表系统和其他业务应用模型，因为，如果用户使用用友(集团)公司的软件包，可以实现UFO电子报表和其他应用软件之间的数据集成。利用应用服务提供的函数设计计算公式，各期会计报表不需要太多运算。系统是会计报表护理业务将第三方提供的数据手工传送到报表系统的操作流程图:直接登录UFO报表系统-然后打开报表文件-切换数据格式-输入关键字-重新计算报表页面-保存重点:报表设计，这些粗放的报表公式设置，四。薪资管理操作流程，日常业务操作流程图:a)增加薪资类别审批:直接关闭薪资类别-设置-薪资项目设置-增加b)部门档案-增加c)打开薪资类别:薪资项目设置-晋升d)薪资管理流程:薪资变动-编辑-可计算-汇总-银行发放-薪资费用分摊-工资总额-月末处理结账。2.简述反结账后的薪资类别，然后确认解决。注意事项:(1)该功能只能由账套(类别)主管执行。(2)选项A不允许取消关账:总账系统已经关账。汇总表薪资类别的会计月取消结账后的会计月，需要取消结账的薪资类别除外。本月工资分配和应计凭证传送至总账系统。如果总账系统已经制证记账，需要将凭证冲销为红色后才能冲销结算。如果没有总账系统，什么都不做，完全删除这张凭证就可以解决。如果该凭证没有经过出纳签字/主管签字确认，则需要取消并经过出纳签字盖章/主管签字，删除该凭证后才能取消结账。五、固定资产护理业务操作流程图:古代的卡片录入系统——资产增加(资产减少)——变动单——卡片管理——如何处理——本月计提固定资产折旧——批量制单——月末结账。说明:各种卡片录入:固定资产公司购买时间为上月，固定资产公司购买时间为当月。进入原始卡片-选择类型数据录入遗留卡片功能菜单资产减少-卡片菜单，选择资产增强功能菜单资产减少-卡片菜单，选择资产减少取消减少的资产-减少的资产的回收是一个纠错功能，当月增加的资产不使用该功能也可以完全回收。通过资产增加的资产只能在将要减少的当月恢复。从卡管理界面中，选择
判断ERP实施成功的标准是什么？
最终的标准估计被简化为设置几个属性:
1数据准确性
2数据方便安全
3数据的全面性
注意:系统的数据和运营数据100%准确，你想要的任何运营数据基本都可以是一键资源，数据可以全覆盖，从财务仓库到采购部到生产到客户到物料，再到订单运营等。，没有死角和孤岛。也就是说不存在两张皮的操作。
再加上实施速度，如何在两周内实施，至少以上数据结果。
至少能够按照上述要求报到。
